LEI MUNICIPAL Nº 0177, DE 16/12/1952 Orçamento da Prefeitura Municipal Teresópolis para 1953 - Cr$ 12.725.000,00.
A Câmara Municipal de Teresópolis, decreta:
Art. 1º A Receita Geral do Município, para o Exercício de 1953, é orçada em Cr$ 12.725.000,00 e será arrecadada de conformidade com a seguinte distribuição:
| CÓDIGO | DESIGNAÇÃO DA RECEITA | EFETIVA Cr$ |
MUTAÇÕES PATRIMO- NIAIS Cr$ |
TOTAL Cr$ |
||
| RECEITA ORDINÁRIA | ||||||
| I - Receita Tributária | ||||||
| a) Impostos: | ||||||
| 0.11.1 | Imposto Territorial: | |||||
| - Imposto Territorial Urbano |
1.600.000,00 |
|||||
| 0.12.1 | Imposto Predial: | |||||
| - Imposto Predial Urbano |
1.900.000,00 |
|||||
| 0.17.3 | Imposto de Indústrias e Profissões: | |||||
| - Imposto de Indústrias e Profissões |
1.000.000,00 |
|||||
| 0.18.3 | Imposto de Licenças: | |||||
| - Imposto de Licenças |
150.000,00 |
|||||
| - Imposto de Veículos |
150.000,00 |
|||||
| - Taxa de Empachamento |
30.000,00 |
|||||
| - Taxa sobre Matrícula de Animais |
2.000,00 |
|||||
| - Taxa de Propaganda |
20.000,00 |
352.000,00 |
||||
| 0.27.3 | Imposto s/ Jogos e Diversões | |||||
| - Imposto s/ Diversões Públicas |
100.000,00 |
|||||
| Total da Receita de Impostos |
4.952.000,00 |
|||||
| b) Taxas: | ||||||
| 1.15.4 | Taxas de Assistência e Segurança Social: | |||||
| - Taxa de Assistência Social |
630.000,00 |
|||||
| 1.21.4 | Taxas de Expediente: | |||||
| - Selos e emolumentos |
100.000,00 |
|||||
| - Taxas de transferência e averbação |
150.000,00 |
250.000,00 |
||||
| 1.23.4 | Taxas de Fiscalização e Serviços Diversos: | |||||
| - Taxa de Aferição de Pesos e Medidas |
20.000,00 |
|||||
| - Taxa de Vistoria |
120.000,00 |
|||||
| - Taxa de Fiscalização do Leite |
10.000,00 |
|||||
| - Taxa de Emplacamento |
20.000,00 |
170.000,00 |
||||
| 1.24.1 | Taxa de Licença Pública: | |||||
| - Taxa Sanitária |
480.000,00 |
|||||
| 1.25.1 | Taxas de Viação: | |||||
| - Taxa de Arruamento e Nivelamento |
80.000,00 |
|||||
| - Taxa de Calçamento |
30.000,00 |
110.000,00 |
||||
| 1.26.1 | Taxas de Melhoramentos: | |||||
| - Taxa de Melhoria |
520.000,00 |
|||||
| Total da Receita de Taxas |
2.160.000,00 |
|||||
| Total da Receita Tributária |
7.112.000,00 |
|||||
| II - Receita Patrimonial | ||||||
| 2.02.0 | Renda de Capitais: | |||||
| - Juros de Depósitos |
15.000,00 |
|||||
| Total da Receita Patrimonial |
15.000,00 |
15.000,00 |
||||
| III - Receita Industrial | ||||||
| 3.03.0 | Serviços Urbanos: | |||||
| - Taxa de Consumo d'água |
300.000,00 |
|||||
| - Taxa de Consumo de Luz e Energia Elétrica |
2.000.000,00 |
|||||
| - Taxa de Ligação |
30.000,00 |
2.330.000,00 |
||||
| Total da Receita Industrial |
2.330.000,00 |
2.330.000,00 |
||||
| IV - Receitas Diversas | ||||||
| 4.11.0 | Receita de Mercados, Feiras e Matadouros: | |||||
| - Matadouros |
220.000,00 |
|||||
| 4.12.0 | Receita de Cemitérios: | |||||
| - Cemitérios |
50.000,00 |
|||||
| - Taxa Funerária |
10.000,00 |
60.000,00 |
||||
| 4.13.0 | Receita de Combustíveis e Lubrificantes |
400.000,00 |
||||
| 4.14.0 | Quota prevista no art. 15 - § 4º, da Constituição Federal |
430.000,00 |
||||
| 4.15.0 | Quota prevista no art. 80 da Constituição Estadual |
510.000,00 |
1.620.000,00 |
|||
| Total das Receitas Diversas |
1.620.000,00 |
|||||
| Total da Receita Ordinária |
11.077.000,00 |
|||||
| RECEITA EXTRAORDINÁRIA | ||||||
| 6.12.0 | Cobrança da Dívida Ativa |
1.500.000,00 |
||||
| 6.14.0 | Receita de Indenizações e Restituições |
2.000,00 |
||||
| 6.21.0 | Multas |
120.000,00 |
||||
| 6.23.0 | Eventuais |
26.000,00 |
||||
| Total de Receita Extraordinária |
146.000,00 |
1.502.000,00 |
1.648.000,00 |
|||
| TOTAL DA RECEITA GERAL |
12.725.000,00 |
|||||
Art. 2º A Despesa Geral do Município, para igual período, é fixada em Cr$ 12.725.000,00 e será efetuada de acordo com a seguinte Classificação:
| CÓDIGO | DESIGNAÇÃO DA DESPESA | EFETIVA Cr$ |
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS Cr$ | TOTAL Cr$ |
| LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO | ||||
| Câmara Municipal | ||||
| 8000 | Pessoal Fixo |
214.950,00 |
214.950,00 |
|
| 8002 | Material Permanente |
15.000,00 |
15.000,00 |
|
| 8003 | Material de Consumo |
10.000,00 |
10.000,00 |
|
| 8004 | Despesas Diversas |
22.000,00 |
22.000,00 |
|
| 8994 | Despesas Diversas |
14.800,00 |
14.800,00 |
|
| Total da Despesa |
261.750,00 |
15.000,00 |
276.750,00 |
|
| GOVERNO DO MUNICÍPIO | ||||
| Governo | ||||
| 8020 | Pessoal Fixo |
231.600,00 |
231.600,00 |
|
| 8022 | Material Permanente |
3.000,00 |
3.000,00 |
|
| 8023 | Material de Consumo |
9.000,00 |
9.000,00 |
|
| 8024 | Despesas Diversas |
5.000,00 |
5.000,00 |
|
| 8994 | Despesas Diversas |
350.000,00 |
350.000,00 |
|
| Total da Despesa |
595.600,00 |
3.000,00 |
598.600,00 |
|
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Serviços Auxiliares | ||||
| 8040 | Pessoal Fixo |
517.200,00 |
517.200,00 |
|
| 8041 | Pessoal Variável |
206.000,00 |
206.000,00 |
|
| 8042 | Material Permanente |
25.000,00 |
25.000,00 |
|
| 8043 | Material de Consumo |
39.000,00 |
39.000,00 |
|
| 8044 | Despesas Diversas |
193.000,00 |
193.000,00 |
|
| Total da Despesa |
955.200,00 |
25.000,00 |
980.200,00 |
|
| DEPARTAMENTO DE FAZENDA | ||||
| Serviços Auxiliares | ||||
| 8100 | Pessoal Fixo |
120.000,00 |
120.000,00 |
|
| 8130 | Pessoal Fixo |
502.200,00 |
502.200,00 |
|
| 8131 | Pessoal Variável |
103.800,00 |
103.800,00 |
|
| 8900 | Pessoal Inativo |
199.200,00 |
199.200,00 |
|
| 8132 | Material Permanente |
24.000,00 |
24.000,00 |
|
| 8133 | Material de Consumo |
67.000,00 |
67.000,00 |
|
| 8134 | Despesas Diversas |
5.310,00 |
5.310,00 |
|
| 8944 | Despesas Diversas |
70.912,00 |
70.912,00 |
|
| 8924 | Despesas Diversas |
300.000,00 |
300.000,00 |
|
| 8484 | Despesas Diversas |
80.000,00 |
80.000,00 |
|
| 8734 | Despesas Diversas |
386.492,00 |
386.492,00 |
|
| 8744 | Despesas Diversas |
9.952,00 |
9.952,00 |
|
| 8754 | Despesas Diversas |
2.000,00 |
2.000,00 |
|
| 8794 | Despesas Diversas |
596.364,00 |
596.364,00 |
|
| 8914 | Despesas Diversas |
120.000,00 |
120.000,00 |
|
| 8294 | Despesas Diversas |
155.500,00 |
155.500,00 |
|
| Total da Despesa |
2.718.730,00 |
24.000,00 |
2.742.730,00 |
|
| EDUCAÇÃO PÚBLICA | ||||
| Serviços Auxiliares | ||||
| 8330 | Pessoal Fixo |
440.400,00 |
440.400,00 |
|
| 8331 | Pessoal Variável |
132.000,00 |
132.000,00 |
|
| 8332 | Material Permanente |
270.000,00 |
270.000,00 |
|
| 8333 | Material de Consumo |
40.000,00 |
40.000,00 |
|
| 8334 | Despesas Diversas |
18.120,00 |
18.120,00 |
|
| 8384 | Despesas Diversas |
90.000,00 |
90.000,00 |
|
|
720.520,00 |
270.000,00 |
990.520,00 |
||
| Biblioteca Municipal | ||||
| 8340 | Pessoal Fixo |
18.600,00 |
18.600,00 |
|
| 8342 | Material Permanente |
3.000,00 |
3.000,00 |
|
| 8343 | Material de Consumo |
1.000,00 |
1.000,00 |
|
| 8344 | Despesas Diversas |
1.500,00 |
1.500,00 |
|
|
21.100,00 |
3.000,00 |
24.100,00 |
||
| Total da Despesa |
741.620,00 |
273.000,00 |
1.014.620,00 |
|
| SAÚDE PÚBLICA | ||||
| Hospital Municipal de Teresópolis | ||||
| 8410 | Pessoal Fixo |
35.400,00 |
35.400,00 |
|
| 8411 | Pessoal Variável |
257.400,00 |
257.400,00 |
|
| 8412 | Material Permanente |
70.000,00 |
70.000,00 |
|
| 8413 | Material de Consumo |
360.000,00 |
360.000,00 |
|
| 8414 | Despesas Diversas |
30.000,00 |
30.000,00 |
|
|
682.800,00 |
70.000,00 |
752.800,00 |
||
| Matadouro Municipal | ||||
| 8690 | Pessoal Fixo |
103.800,00 |
103.800,00 |
|
| 8691 | Pessoal Variável |
69.600,00 |
69.600,00 |
|
| 8692 | Material Permanente |
10.000,00 |
10.000,00 |
|
| 8693 | Material de Consumo |
10.000,00 |
10.000,00 |
|
|
183.400,00 |
10.000,00 |
193.400,00 |
||
| Cemitérios | ||||
| 8890 | Pessoal Fixo |
46.800,00 |
46.800,00 |
|
| 8891 | Pessoal Variável |
101.900,00 |
101.900,00 |
|
| 8892 | Material Permanente |
2.000,00 |
2.000,00 |
|
| 8893 | Material de Consumo |
20.000,00 |
20.000,00 |
|
| 8894 | Despesas Diversas |
25.000,00 |
25.000,00 |
|
|
193.700,00 |
2.000,00 |
195.700,00 |
||
| Total da Despesa |
1.059.900,00 |
82.000,00 |
1.141.900,00 |
|
| DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | ||||
| Serviços Auxiliares | ||||
| 8890 | Pessoal Fixo |
417.600,00 |
417.600,00 |
|
| 8891 | Pessoal Variável |
1.488.000,00 |
1.488.000,00 |
|
| 8892 | Material Permanente |
190.000,00 |
190.000,00 |
|
| 8893 | Material de Consumo |
600.000,00 |
600.000,00 |
|
| 8894 | Despesas Diversas |
851.000,00 |
851.000,00 |
|
| 8884 | Despesas Diversas |
700.000,00 |
700.000,00 |
|
|
4.036.600,00 |
190.000,00 |
4.246.600,00 |
||
| Serviço Rodoviário Municipal | ||||
| 8820 | Pessoal Fixo |
7.200,00 |
7.200,00 |
|
| 8821 | Pessoal Variável |
109.600,00 |
109.600,00 |
|
| 8822 | Material Permanente |
150.000,00 |
150.000,00 |
|
| 8823 | Material de Consumo |
100.000,00 |
100.000,00 |
|
| 8824 | Despesas Diversas |
95.000,00 |
95.000,00 |
|
|
511.800,00 |
150.000,00 |
461.800,00 |
||
| Serviços Industriais | ||||
| 8630 | Pessoal Fixo |
281.400,00 |
281.400,00 |
|
| 8631 | Pessoal Variável |
288.000,00 |
288.000,00 |
|
| 8632 | Material Permanente |
155.000,00 |
155.000,00 |
|
| 8633 | Material de Consumo |
155.000,00 |
155.000,00 |
|
| 8634 | Despesas Diversas |
80.000,00 |
80.000,00 |
|
|
804.400,00 |
155.000,00 |
959.400,00 |
||
| Total da Despesa |
5.172.800,00 |
495.000,00 |
5.667.800,00 |
|
| FOMENTO | ||||
| Fomento | ||||
| 8590 | Pessoal Fixo |
40.200,00 |
40.200,00 |
|
| 8591 | Pessoal Variável |
65.200,00 |
65.200,00 |
|
| 8592 | Material Permanente |
25.000,00 |
25.000,00 |
|
| 8593 | Material de Consumo |
50.000,00 |
50.000,00 |
|
| 8594 | Despesas Diversas |
10.000,00 |
10.000,00 |
|
| Total da Despesa |
165.400,00 |
25.000,00 |
190.400,00 |
|
| PROCURADORIA E CONTENCIOSO | ||||
| Procuradoria e Contencioso | ||||
| 8130 | Pessoal Fixo |
48.000,00 |
48.000,00 |
|
| 8132 | Material Permanente |
1.000,00 |
1.000,00 |
|
| 8133 | Material de Consumo |
3.000,00 |
3.000,00 |
|
| 8134 | Despesas Diversas |
60.000,00 |
60.000,00 |
|
| Total da Despesa |
111.000,00 |
1.000,00 |
112.000,00 |
|
| TOTAL DA DESPESA GERAL |
11.782.000,00 |
943.000,00 |
12.725.000,00 |
Art. 3º As Dotações fixadas para os Elementos - Pessoal Fixo, Pessoal Variável, Material Permanente, Material de Consumo e Despesas Diversas - constantes do art. 2º, terão a distribuição do Quadro anexo a esta Lei.
Art. 4º Acompanham a presente Lei, como Tabelas Complementares, os seguintes elementos:
a) DA RECEITA:
ANÁLISE da Receita por Incidência.
TABELA das Fontes da Receita.
b) DA DESPESA:
ANÁLISE da Despesa por Serviço, em cada Órgão Administrativo.
ANÁLISE da Despesa por Elemento, em cada Órgão Administrativo.
ANÁLISE da Despesa por Elemento, em cada Serviço.
Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.
Câmara Municipal de Teresópolis,
Em __ de ________ de 1952.
________________________________
Dr. José Francisco de Siqueira Queiroz
Presidente
________________________________
Augusto Pinho Couto
1º Secretário
________________________________
Irineu José Rodrigues
2º Secretário
Sancionada e Promulgada em 16/12/1952
Publicado no Órgão Oficial em 08/05/1953
QUADRO A QUE SE REFERE O ART. 3º, DA LEI Nº _____, DE ___ DE _________ DE 1952.
| CÓDIGO LOCAL | LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO |
Cr$ 276.750,00 |
||||||
| Verba | Consig-nação | Subcon- signação |
DESDOBRAMENTO | TOTAL Cr$ |
FIXA Cr$ |
VARIÁVEL Cr$ |
||
| TÍTULO I - PESSOAL | ||||||||
| 000 | PESSOAL FIXO | |||||||
| 1 | Em Comissão | |||||||
| 1 | - Para pagamento do subsídio dos Vereadores |
163.950,00 |
163.950,00 |
|||||
| 7 | - Para pagamento de gratificação de função |
22.800,00 |
||||||
| 2 | Efetivo | |||||||
| Quadro II | ||||||||
| 5 | - Para pagamento de vencimentos |
28.200,00 |
28.200,00 |
|||||
| TÍTULO II - MATERIAL | ||||||||
| 002 | MATERIAL PERMANENTE |
15.000,00 |
15.000,00 |
|||||
| 003 | MATERIAL DE CONSUMO |
10.000,00 |
10.000,00 |
|||||
| TÍTULO IV - ENCARGOS CORRENTES | ||||||||
| 004 | SERVIÇOS E ENCARGOS | |||||||
| 1 | Transportes e Comunicações |
10.000,00 |
10.000,00 |
|||||
| 5 | Encargos Diversos |
3.000,00 |
3.000,00 |
|||||
| 8 | Publicidade e Propaganda | |||||||
| 1 | - Para publicações Oficiais |
6.000,00 |
6.000,00 |
|||||
| 13 | Serviços Adjudicados Diversos |
3.000,00 |
3.000,00 |
|||||
| TÍTULO VI - EVENTUAIS | ||||||||
| 994 | DESPESAS IMPREVISTAS | |||||||
| - Para esta verba |
14.800,00 |
14.800,00 |
||||||
|
276.750,00 |
214.950,00 |
61.800,00 |
||||||
| GOVERNO DO MUNICÍPIO |
Cr$ 598.600,00 |
|||||||
| TÍTULO I - PESSOAL | ||||||||
| 020 | PESSOAL FIXO | |||||||
| 1 | Em Comissão | |||||||
| 1 | - Para pagamento do subsídio do Prefeito |
117.000,00 |
117.000,00 |
|||||
| 2 | - Para pagamento da representação do Prefeito |
24.000,00 |
24.000,00 |
|||||
| 3 | - Para pagamento de diárias ao Prefeito, quando em serviço fora da sede do Município, nos termos da legislação em vigor. |
12.000,00 |
12.000,00 |
|||||
| Quadro I | ||||||||
| 4 | - Para pagamento de vencimentos |
54.000,00 |
54.000,00 |
|||||
| 2 | Efetivo | |||||||
| Quadro Suplementar | ||||||||
| 8 | - Para pagamento de vencimentos |
24.600,00 |
24.600,00 |
|||||
| TÍTULO II - MATERIAL | ||||||||
| 022 | MATERIAL PERMANENTE |
3.000,00 |
3.000,00 |
|||||
| 023 | MATERIAL DE CONSUMO |
9.000,00 |
9.000,00 |
|||||
| TÍTULO IV - ENCARGOS CORRENTES | ||||||||
| 024 | SERVIÇOS E ENCARGOS | |||||||
| 13 | - Serviços Adjudicados Diversos |
5.000,00 |
5.000,00 |
|||||
| TÍTULO VI - EVENTUAIS | ||||||||
| 994 | DESPESAS IMPREVISTAS | |||||||
| 1 | - Para esta Consignação |
80.000,00 |
80.000,00 |
|||||
| 2 | - Para pagamento de despesas de comemoração do aniversário do Município |
70.000,00 |
70.000,00 |
|||||
| 3 | - Para reajustamento do funcionalismo |
200.000,00 |
200.000,00 |
|||||
|
598.600,00 |
219.600,00 |
379.000,00 |
||||||
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SERVIÇOS AUXILIARES |
Cr$ 980.200,00 |
|||||||
| TÍTULO I - PESSOAL | ||||||||
| 040 | PESSOAL FIXO | |||||||
| 1 | Em Comissão | |||||||
| Quadro I | ||||||||
| 7 | - Para pagamento de vencimentos |
54.000,00 |
54.000,00 |
|||||
| Quadro IV | ||||||||
| - Para pagamento de gratificação de função |
6.000,00 |
6.000,00 |
||||||
| 2 | Efetivo | |||||||
| - - Para pagamento de vencimentos: | ||||||||
| 5 | Quadro II |
164.400,00 |
164.400,00 |
|||||
| 6 | Quadro III |
61.200,00 |
61.200,00 |
|||||
| 8 | Quadro Suplementar |
21.600,00 |
21.600,00 |
|||||
| 10 | - Para pagamento de gratificação, a título de representação, a todo o pessoal dos Quadros II, III e Suplementar, quando em serviço ou estudo fora do Município, nos termos da legislação em vigor |
3.000,00 |
3.000,00 |
|||||
| 11 | - Para remuneração por serviços extraordinários, a todo o pessoal dos Quadros II, III e Suplementar, nos termos da legislação em vigor |
20.000,00 |
20.000,00 |
|||||
| 15 | - Para pagamento de diárias, a todo o pessoal dos Quadros II, III e Suplementar, quando em serviço dentro do Município, mas fora da sede da repartição, nos termos da legislação em vigor |
2.000,00 |
2.000,00 |
|||||
| 17 | - Para remuneração por substituição, a todo o pessoal dos Quadros III e IV, nos termos da legislação em vigor |
5.000,00 |
5.000,00 |
|||||
| 19 | - Para pagamento de gratificação adicional, por decênio, a todo o pessoal dos Quadros II, III e Suplementar, nos termos da legislação em vigor |
180.000,00 |
180.000,00 |
|||||
| 041 | PESSOAL VARIÁVEL | |||||||
| 3 | Mensalista | |||||||
| 9 | - Para pagamento de salário |
186.000,00 |
186.000,00 |
|||||
| 11 | - Para pagamento por serviços extraordinários a todo o pessoal extranumerário, nos termos da legislação em vigor |
20.000,00 |
20.000,00 |
|||||
| TÍTULO II - MATERIAL | ||||||||
| 042 | MATERIAL PERMANENTE |
25.000,00 |
25.000,00 |
|||||
| 043 | MATERIAL DE CONSUMO |
39.000,00 |
39.000,00 |
|||||
| TÍTULO IV - ENCARGOS CORRENTES | ||||||||
| 044 | SERVIÇOS E ENCARGOS | |||||||
| 1 | Transportes e Comunicações |
60.000,00 |
60.000,00 |
|||||
| 5 | Encargos Diversos |
10.000,00 |
10.000,00 |
|||||
| 8 | Publicidade e Propaganda | |||||||
| 1 | - Para publicações Oficiais |
70.000,00 |
70.000,00 |
|||||
| 2 | - Para outras publicações e propaganda municipal |
50.000,00 |
50.000,00 |
|||||
| 13 | Serviços Adjudicados Diversos |
3.000,00 |
3.000,00 |
|||||
|
980.200,00 |
307.200,00 |
673.000,00 |
||||||
| DEPARTAMENTO DE FAZENDA - SERVIÇOS AUXILIARES |
Cr$ 2.742.730,00 |
|||||||
| TÍTULO I - PESSOAL | ||||||||
| 100 | PESSOAL FIXO | |||||||
| 1 | Em Comissão | |||||||
| Quadro I | ||||||||
| 4 | - Para pagamento de vencimentos |
102.000,00 |
102.000,00 |
|||||
| Quadro IV | ||||||||
| 7 | - Para pagamento de gratificação de função |
18.000,00 |
18.000,00 |
|||||
| 130 | 2 | Efetivo | ||||||
| - Para pagamento de vencimentos: | ||||||||
| 5 | Quadro II |
284.400,00 |
284.400,00 |
|||||
| 6 | Quadro III |
217.800,00 |
217.800,00 |
|||||
| 131 | PESSOAL VARIÁVEL | |||||||
| 3 | Mensalista | |||||||
| 9 | - Para pagamento de salário |
103.800,00 |
103.800,00 |
|||||
| 900 | PESSOAL INATIVO | |||||||
| 7 | Aposentado | |||||||
| 18 | - Para pagamento de proventos |
199.200,00 |
199.200,00 |
|||||
| TÍTULO II - MATERIAL | ||||||||
| 132 | MATERIAL PERMANENTE |
24.000,00 |
24.000,00 |
|||||
| 133 | MATERIAL DE CONSUMO |
67.000,00 |
67.000,00 |
|||||
| TÍTULO IV - ENCARGOS CORRENTES | ||||||||
| 134 | SERVIÇOS E ENCARGOS | |||||||
| 5 | Encargos Diversos | |||||||
| - Para pagamento de auxílio de 5% sobre o vencimento ou salário ao pessoal de tesouraria, nos termos da legislação em vigor |
3.810,00 |
3.810,00 |
||||||
| 13 | Serviços Adjudicados Diversos |
1.500,00 |
1.500,00 |
|||||
| 944 | SEGUROS | |||||||
| 1 | - Para pagamento de seguro do pessoal diaristas de obras, tendo em vista, o disposto no Decreto-Lei Federal nº 7.036 de 10/11/1944 e a alteração contida no Decreto-Lei nº 7.527 de 7/5/1945 |
16.000,00 |
16.000,00 |
|||||
| 2 | - Para pagamento de seguro do pessoal dos Quadros II, III e suplementar e mensalista ao IPASE |
54.912,00 |
54.912,00 |
|||||
| 924 | RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES |
300.000,00 |
300.000,00 |
|||||
| 484 | SUBVENÇÕES E AUXÍLIOS | |||||||
| - Auxílio para construção do Hospital São José, nos termos da legislação em vigor |
50.000,00 |
50.000,00 |
||||||
| - Subvenção para o Hospital Santa Tereza, de Petrópolis |
30.000,00 |
30.000,00 |
||||||
| TÍTULO V - OBRIGAÇÕES | ||||||||
| 734 | RESGATE DE TÍTULOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS | |||||||
| 1 | - Para resgate de dívida ao Banco Português do Brasil, empréstimos de 1921 e 1922 |
124.400,00 |
124.400,00 |
|||||
| 2 | - Para resgate de dívida à Caixa Econômica Federal do Estado do Rio, 1ª e 2ª prestações do Exercício de 1953 |
262.092,00 |
262.092,00 |
|||||
| 744 | JUROS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS | |||||||
| - Para pagamento de juros ao Banco Português do Brasil S/A., empréstimos de 1921 e 1922, correspondentes à 1ª e 2ª prestações do Exercício de 1953 |
9.952,00 |
9.952,00 |
||||||
| 754 | COMISSÃO DE EMPRÉSTIMOS | |||||||
| - Para pagamento de comissão ao Banco Português do Brasil S/A. |
2.000,00 |
2.000,00 |
||||||
| 794 | DIVERSAS OBRIGAÇÕES | |||||||
| - Para pagamento à Firma Regadas Comércio e Indústria Ltda. |
77.434,40 |
77.434,40 |
||||||
| - Para pagamento à Firma Moto Comercial Ltda. |
74.180,50 |
74.180,50 |
||||||
| - Para pagamento à Cia. Carris, Luz e Força do Rio de Janeiro Ltda. |
364.740,10 |
364.740,10 |
||||||
| - Para pagamento à Nelson de Freitas |
80.009,00 |
80.009,00 |
||||||
| 914 | INSTITUTOS OU CAIXAS DE APOSENTADORIAS E PENSÕES | |||||||
| - Para pagamento de contribuições aos Institutos e Caixas de Aposentadorias e Pensões |
120.000,00 |
120.000,00 |
||||||
| 294 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | |||||||
| 1 | - Para pagamento da quota de 0,5% à L. B. A. |
15.000,00 |
15.000,00 |
|||||
| 2 | - Para pagamento de salário família, nos termos do Decreto-Lei nº 1.188 de 22-7-1944 |
140.000,00 |
140.000,00 |
|||||
| 3 | - Auxílio para emolumentos ou custas de casamento, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei Estadual nº 1.248, de 18-10-1944 |
500,00 |
500,00 |
|||||
|
2.742.730,00 |
1.804.256,00 |
936.474,00 |
||||||
| EDUCAÇÃO PÚBLICA - SERVIÇOS AUXILIARES |
Cr$ 990.520,00 |
|||||||
| TÍTULO I - PESSOAL | ||||||||
| 330 | PESSOAL FIXO | |||||||
| 1 | Em Comissão | |||||||
| Quadro IV | ||||||||
| 7 | - Para pagamento de gratificação de função |
7.200,00 |
7.200,00 |
|||||
| 2 | Efetivo | |||||||
| Quadro Suplementar | ||||||||
| 8 | - Para pagamento de vencimentos |
430.200,00 |
430.200,00 |
|||||
| 17 | - Para remuneração por substituição de professor |
3.000,00 |
3.000,00 |
|||||
| 331 | PESSOAL VARIÁVEL | |||||||
| 3 | Mensalista | |||||||
| 9 | - Para pagamento de salário |
132.000,00 |
132.000,00 |
|||||
| TÍTULO II - MATERIAL | ||||||||
| 332 | MATERIAL PERMANENTE |
270.000,00 |
270.000,00 |
|||||
| 333 | MATERIAL DE CONSUMO |
40.000,00 |
40.000,00 |
|||||
| TÍTULO IV - ENCARGOS CORRENTES | ||||||||
| 334 | SERVIÇOS E ENCARGOS | |||||||
| 2 | Locação de imóveis e equipamentos |
18.120,00 |
18.120,00 |
|||||
| 384 | SUBVENÇÕES E AUXÍLIOS | |||||||
| - Para concessão de subvenções ordinárias, nos termos da legislação em vigor |
90.000,00 |
90.000,00 |
||||||
|
990.520,00 |
437.400,00 |
553.120,00 |
||||||
| EDUCAÇÃO PÚBLICA - BIBLIOTECA MUNICIPAL |
Cr$ 24.100,00 |
|||||||
| TÍTULO I - PESSOAL | ||||||||
| 340 | PESSOAL FIXO | |||||||
| 2 | Efetivo | |||||||
| Quadro III | ||||||||
| 6 | - Para pagamento de vencimentos |
18.600,00 |
18.600,00 |
|||||
| TÍTULO II - MATERIAL | ||||||||
| 342 | MATERIAL PERMANENTE |
3.000,00 |
3.000,00 |
|||||
| 343 | MATERIAL DE CONSUMO |
1.000,00 |
1.000,00 |
|||||
| TÍTULO IV - ENCARGOS CORRENTES | ||||||||
| 344 | SERVIÇOS E ENCARGOS | |||||||
| 3 | Assinaturas de periódicos e publicações |
1.500,00 |
1.500,00 |
|||||
|
24.100,00 |
18.600,00 |
5.500,00 |
||||||
| SAÚDE PÚBLICA - HOSPITAL MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS |
Cr$ 752.800,00 |
|||||||
| TÍTULO I - PESSOAL | ||||||||
| 410 | PESSOAL FIXO | |||||||
| 1 | Em Comissão | |||||||
| Quadro IV | ||||||||
| 7 | - Para pagamento de gratificação de função |
10.800,00 |
10.800,00 |
|||||
| 2 | Efetivo | |||||||
| Quadro III | ||||||||
| 6 | - Para pagamento de vencimentos |
24.600,00 |
24.600,00 |
|||||
| 411 | PESSOAL VARIÁVEL | |||||||
| 3 | Mensalista | |||||||
| 9 | - Para pagamento de salário |
257.400,00 |
257.400,00 |
|||||
| TÍTULO II - MATERIAL | ||||||||
| 412 | MATERIAL PERMANENTE |
70.000,00 |
70.000,00 |
|||||
| 413 | MATERIAL DE CONSUMO |
360.000,00 |
360.000,00 |
|||||
| TÍTULO IV - ENCARGOS CORRENTES | ||||||||
| 414 | SERVIÇOS E ENCARGOS | |||||||
| 13 | Serviços Adjudicados Diversos |
30.000,00 |
30.000,00 |
|||||
|
752.800,00 |
35.400,00 |
717.400,00 |
||||||
| SAÚDE PÚBLICA - MATADOURO MUNICIPAL |
Cr$ 193.400,00 |
|||||||
| TÍTULO I - PESSOAL | ||||||||
| 690 | PESSOAL FIXO | |||||||
| 1 | Em Comissão | |||||||
| Quadro IV | ||||||||
| 7 | - Para pagamento de gratificação de função |
7.200,00 |
7.200,00 |
|||||
| 2 | Efetivo | |||||||
| 6 | - Para pagamento de vencimentos | |||||||
| Quadro III |
40.200,00 |
40.200,00 |
||||||
| 8 | Quadro Suplementar |
56.400,00 |
56.400,00 |
|||||
| 691 | PESSOAL VARIÁVEL | |||||||
| 3 | Mensalista | |||||||
| 9 | - Para pagamento de salário |
69.600,00 |
69.600,00 |
|||||
| TÍTULO II - MATERIAL | ||||||||
| 692 | MATERIAL PERMANENTE |
10.000,00 |
10.000,00 |
|||||
| 693 | MATERIAL DE CONSUMO |
10.000,00 |
10.000,00 |
|||||
|
195.400,00 |
103.800,00 |
89.600,00 |
||||||
| SAÚDE PÚBLICA - CEMITÉRIOS |
Cr$ 195.700,00 |
|||||||
| TÍTULO I - PESSOAL | ||||||||
| 890 | PESSOAL FIXO | |||||||
| 2 | Efetivo | |||||||
| - Para pagamento de vencimentos: | ||||||||
| 5 | Quadro II |
21.600,00 |
21.600,00 |
|||||
| 8 | Quadro Suplementar |
25.200,00 |
25.200,00 |
|||||
| 891 | PESSOAL VARIÁVEL | |||||||
| - Para pagamento de salário: | ||||||||
| 3 | Mensalista |
21.600,00 |
21.600,00 |
|||||
| 4 | Diarista |
80.300,00 |
80.300,00 |
|||||
| TÍTULO II - MATERIAL | ||||||||
| 892 | MATERIAL PERMANENTE |
2.000,00 |
2.000,00 |
|||||
| 893 | MATERIAL DE CONSUMO |
20.000,00 |
20.000,00 |
|||||
| TÍTULO IV - ENCARGOS CORRENTES | ||||||||
| 894 | SERVIÇOS E ENCARGOS | |||||||
| 15 | Serviços Adjudicados Diversos |
25.000,00 |
25.000,00 |
|||||
|
195.700,00 |
46.800,00 |
148.900,00 |
||||||
| DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS - SERVIÇOS AUXILIARES |
Cr$ 4.246.000,00 |
|||||||
| TÍTULO I - PESSOAL | ||||||||
| 890 | PESSOAL FIXO | |||||||
| 1 | Em Comissão | |||||||
| Quadro I | ||||||||
| 4 | - Para pagamento de vencimentos |
54.000,00 |
54.000,00 |
|||||
| Quadro IV | ||||||||
| 7 | - Para pagamento de gratificação de função |
14.400,00 |
14.400,00 |
|||||
| 2 | Efetivo | |||||||
| - Para pagamento de vencimentos: | ||||||||
| 5 | Quadro II |
141.000,00 |
141.000,00 |
|||||
| 6 | Quadro III |
55.200,00 |
55.200,00 |
|||||
| 8 | Quadro Suplementar |
153.000,00 |
153.000,00 |
|||||
| 891 | PESSOAL VARIÁVEL | |||||||
| - Para pagamento de salário: | ||||||||
| 3 | Mensalista |
138.000,00 |
138.000,00 |
|||||
| 4 | Diarista |
1.350.000,00 |
1.350.000,00 |
|||||
| TÍTULO II - MATERIAL | ||||||||
| 892 | MATERIAL PERMANENTE |
190.000,00 |
190.000,00 |
|||||
| 893 | MATERIAL DE CONSUMO |
600.000,00 |
600.000,00 |
|||||
| TÍTULO IV - ENCARGOS CORRENTES | ||||||||
| 894 | SERVIÇOS E ENCARGOS | |||||||
| 7 | Limpeza e Conservação |
1.000,00 |
1.000,00 |
|||||
| 10 | Reparações e Instalações |
20.000,00 |
20.000,00 |
|||||
| 12 | Obras Públicas |
630.000,00 |
630.000,00 |
|||||
| 13 | Serviços Adjudicados Diversos |
200.000,00 |
200.000,00 |
|||||
| 884 | CONSUMO DE GÁS, ELETRICIDADE, ÁGUA, ETC. |
700.000,00 |
700.000,00 |
|||||
|
4.246.600,00 |
417.600,00 |
3.629.000,00 |
||||||
| DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS - SERVIÇO RODOVIÁRIO MUNICIPAL |
Cr$ 461.800,00 |
|||||||
| TÍTULO I - PESSOAL | ||||||||
| 820 | PESSOAL FIXO | |||||||
| 1 | Em Comissão | |||||||
| Quadro IV | ||||||||
| 7 | - Para pagamento de gratificação de função |
7.200,00 |
7.200,00 |
|||||
| 891 | PESSOAL VARIÁVEL | |||||||
| - Para pagamento de salário: | ||||||||
| 3 | Mensalista |
9.600,00 |
9.600,00 |
|||||
| 4 | Diarista |
100.000,00 |
100.000,00 |
|||||
| TÍTULO II - MATERIAL | ||||||||
| 822 | MATERIAL PERMANENTE |
150.000,00 |
150.000,00 |
|||||
| 823 | MATERIAL DE CONSUMO |
100.000,00 |
100.000,00 |
|||||
| TÍTULO IV - ENCARGOS CORRENTES | ||||||||
| 824 | SERVIÇOS E ENCARGOS | |||||||
| 13 | Serviços Adjudicados Diversos |
95.000,00 |
95.000,00 |
|||||
|
461.800,00 |
7.200,00 |
454.600,00 |
||||||
| DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS - SERVIÇOS INDUSTRIAIS |
Cr$ 959.400,00 |
|||||||
| TÍTULO I - PESSOAL | ||||||||
| 630 | PESSOAL FIXO | |||||||
| 1 | Em Comissão | |||||||
| Quadro IV | ||||||||
| 7 | - Para pagamento de gratificação de função |
16.800,00 |
16.800,00 |
|||||
| 2 | Efetivo | |||||||
| - Para pagamento de vencimentos: | ||||||||
| 5 | Quadro II |
36.000,00 |
36.000,00 |
|||||
| 6 | Quadro III |
55.800,00 |
55.800,00 |
|||||
| 8 | Quadro Suplementar: | |||||||
| I - Serviços de água e esgotos |
43.200,00 |
|||||||
| II - Serviços de luz e força |
129.600,00 |
172.800,00 |
172.800,00 |
|||||
| 631 | PESSOAL VARIÁVEL | |||||||
| 3 | Mensalista | |||||||
| 9 | - Para pagamento de salário: | |||||||
| I - Serviços de água e esgotos |
48.600,00 |
|||||||
| II - Serviços de luz e força |
239.400,00 |
288.000,00 |
288.000,00 |
|||||
| TÍTULO II - MATERIAL | ||||||||
| 632 | MATERIAL PERMANENTE | |||||||
| I - Serviços de água e esgotos |
5.000,00 |
|||||||
| II - Serviços de luz e força |
150.000,00 |
155.000,00 |
155.000,00 |
|||||
| 633 | MATERIAL DE CONSUMO | |||||||
| I - Serviços de água e esgotos |
5.000,00 |
|||||||
| II - Serviços de luz e força |
150.000,00 |
155.000,00 |
155.000,00 |
|||||
| TÍTULO IV - ENCARGOS CORRENTES | ||||||||
| 634 | SERVIÇOS E ENCARGOS | |||||||
| 15 | Serviços Adjudicados Diversos |
80.000,00 |
80.000,00 |
|||||
|
959.400,00 |
281.400,00 |
678.000,00 |
||||||
| FOMENTO |
Cr$ 190.400,00 |
|||||||
| TÍTULO I - PESSOAL | ||||||||
| 590 | PESSOAL FIXO | |||||||
| 2 | Efetivo | |||||||
| Quadro III | ||||||||
| 6 | - Para pagamento de vencimentos |
40.200,00 |
40.200,00 |
|||||
| 591 | PESSOAL VARIÁVEL | |||||||
| 3 | Mensalista | |||||||
| 9 | - Para pagamento de salário |
65.200,00 |
65.200,00 |
|||||
| TÍTULO II - MATERIAL | ||||||||
| 592 | MATERIAL PERMANENTE |
25.000,00 |
25.000,00 |
|||||
| 593 | MATERIAL DE CONSUMO | |||||||
| 1 | - Para esta consignação |
40.000,00 |
||||||
| 2 | - Para aquisição de bissulfureto de carbono, sementes e adubos |
10.000,00 |
50.000,00 |
50.000,00 |
||||
| TÍTULO IV - ENCARGOS CORRENTES | ||||||||
| 594 | SERVIÇOS E ENCARGOS | |||||||
| 13 | Serviços Adjudicados Diversos |
10.000,00 |
10.000,00 |
|||||
|
190.400,00 |
40.200,00 |
150.200,00 |
||||||
| PROCURADORIA E CONTENCIOSO |
Cr$ 112.000,00 |
|||||||
| TÍTULO I - PESSOAL | ||||||||
| 130 | PESSOAL FIXO | |||||||
| 2 | Efetivo | |||||||
| Quadro III | ||||||||
| 6 | - Para pagamento de vencimentos |
48.000,00 |
48.000,00 |
|||||
| TÍTULO II - MATERIAL | ||||||||
| 132 | MATERIAL PERMANENTE |
1.000,00 |
1.000,00 |
|||||
| 133 | MATERIAL DE CONSUMO |
3.000,00 |
3.000,00 |
|||||
| TÍTULO IV - ENCARGOS CORRENTES | ||||||||
| 134 | SERVIÇOS E ENCARGOS | |||||||
| 4 | Taxas e Custas | |||||||
| - Para pagamento de custas judiciais |
10.000,00 |
10.000,00 |
||||||
| 5 | Encargos Diversos | |||||||
| - Para pagamento de percentagem aos cobradores da dívida ativa, nos termos da legislação em vigor |
50.000,00 |
50.000,00 |
||||||
|
112.000,00 |
48.000,00 |
64.000,00 |
||||||
| ESTADO DO RIO DE JANEIRO PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS |
| ANÁLISE DA RECEITA POR INCIDÊNCIA | |||||||
| DENOMINAÇÃO PADRONIZADA | INCIDÊNCIA | ||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | % | |
| Imposto Territorial |
1.800.000,00 |
||||||
| Imposto Predial |
1.900.000,00 |
||||||
| Imposto s/ Indústrias e Profissões |
1.000.000,00 |
||||||
| Imposto de Licenças |
352.000,00 |
||||||
| Imposto s/ Diversões Públicas |
100.000,00 |
||||||
| Total de Impostos |
5.500.000,00 |
1.452.000,00 |
4.952.000,00 |
38,90 |
|||
| Taxas de Assistência e Segurança Social |
0.000,00 |
||||||
| Taxas de Expediente |
250.000,00 |
||||||
| Taxas de Fiscalização e Serviços Diversos |
170.000,00 |
||||||
| Taxas de Limpeza Pública |
480.000,00 |
||||||
| Taxas de Viação |
110.000,00 |
||||||
| Taxas de Melhoramentos |
520.000,00 |
||||||
| Total das Taxas |
1.110.000,00 |
1.050.000,00 |
2.160.000,00 |
16,90 |
|||
| Renda de Capitais |
15.000,00 |
||||||
| Serviços Urbanos |
2.330.000,00 |
||||||
| Receita de Mercados, Feiras e Matadouros |
220.000,00 |
||||||
| Receita de Cemitérios |
60.000,00 |
||||||
| Receita de Combustíveis e Lubrificantes |
400.000,00 |
||||||
| Quota prevista no art. 15 - § 4º da Constituição Federal |
430.000,00 |
||||||
| Quota prevista no art. 80 da Constituição Estadual |
510.000,00 |
||||||
| Cobrança da Dívida Ativa |
1.500.000,00 |
||||||
| Receita de Indenizações e Restituições |
2.000,00 |
||||||
| Multas |
120.000,00 |
||||||
| Eventuais |
26.000,00 |
||||||
| Total das demais Rubricas |
5.613.000,00 |
5.613.000,00 |
44,11 |
||||
| TOTAL DA RECEITA GERAL |
5.613.000,00 |
4.610.000,00 |
1.452.000,00 |
1.050.000,00 |
12.725.000,00 |
100,00 |
|
|
44,11% |
36,25% |
11,41% |
8,25% |
100,00% |
|||
| INCIDÊNCIA DOS IMPOSTOS E TAXAS | ALGARISMOS DA RECEITA |
| Sem classificação | 0 |
| Propriedade | 1 |
| Circulação da Riqueza | 2 |
| Atividade de Contribuinte | 3 |
| Resultante da Atividade do Estado | 4 |
| ESTADO DO RIO DE JANEIRO PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS |
| TABELA DAS FONTES DA RECEITA | ||
| CÓDIGO | DESIGNAÇÃO DA RECEITA | FONTES DE RENDA |
| 0.11.1 | Imposto Territorial | Deliberação nº 25 de 20 de novembro de 1950 |
| 0.12.1 | Imposto Predial | Ato nº 70 de 14 de novembro de 1938 |
| 0.17.3 | Imposto de Indústrias e Profissões | Lei nº 8 de 14 de novembro de 1947 |
| 0.18.3 | Imposto de Licenças: | |
| - Imposto de Licenças | Ato nº 70 de 14 de novembro de 1938 | |
| - Imposto de Veículos | " " " " " " " " " | |
| - Taxa de Empachamento | " " " " " " " " " | |
| - Taxa sobre Matrícula de Animais | " " " " " " " " " | |
| - Taxa de Propaganda | " " " " " " " " " | |
| 0.27.3 | Imposto s/ Diversões Públicas | " " " " " " " " " |
| 1.15.4 | Taxa de Assistência Social | Lei nº 174 de 29 de novembro de 1952 |
| 1.21.4 | Taxa de Expediente: | |
| - Selos e Emolumentos | Ato nº 70 de 14 de novembro de 1938 | |
| - Taxa de Transferência e Averbação | " " " " " " " " " | |
| 1.23.4 | Taxas de Fiscalização e Serviços Diversos: | |
| - Taxa de Aferição de Pesos e Medidas | " " " " " " " " " | |
| - Taxa de Vistoria | " " " " " " " " " | |
| - Taxa de Fiscalização do Leite | " " " " " " " " " | |
| - Taxa de Emplacamento | " " " " " " " " " | |
| 1.24.1 | Taxas de Limpeza Pública: | |
| - Taxa Sanitária | Lei nº 174 de 29 de novembro de 1952 | |
| 1.25.1 | Taxa de Viação: | |
| - Taxa de Arruamento e Nivelamento | Ato nº 70 de 14 de novembro de 1938 | |
| - Taxa de Calçamento | " " " " " " " " " | |
| 1.26.1 | Taxa de Melhoramentos: | |
| - Taxa de Melhoria | Lei nº 76 de 4 de agosto de 1949 | |
| 2.02.0 | Renda de Capitais: | |
| - Juros de Depósitos | Ato nº 70 de 14 de novembro de 1938 | |
| 3.03.0 | Serviços Urbanos: | |
| - Taxa de Consumo d'água | Decreto-Lei nº 68 de 30 de dezembro de 1944 | |
| - Taxa de Consumo de Luz e Energia Elétrica | Portaria nº 762 de 10 de novembro de 1945 - Ministério da Agricultura | |
| - Taxa de Ligação | " " " " " " " " " " " " ' | |
| 4.11.0 | Receita de Mercados, Feiras e Matadouros: | |
| - Matadouros | Ato nº 70 de 14 de novembro de 1938 | |
| 4.12.0 | Receita de Cemitérios: | |
| - Cemitérios | " " " " " " " " " | |
| - Taxa Funerária | " " " " " " " " " | |
| 4.15.0 | Receita de Combustíveis e Lubrificantes | Art. 15 - § 2º da Constituição Federal |
| 4.14.0 | Quota prevista no art. 15 - § 4º da Constituição Federal | Constituição Federal |
| 4.15.0 | Quota prevista no art. 8º da Constituição Estadual | Constituição Estadual |
| 6.12.0 | Cobrança da Dívida Ativa | Ato nº 70 de 14 de novembro de 1938 |
| 6.14.0 | Receita de Indenizações e Restituições | " " " " " " " " " |
| 6.21.0 | Multas | " " " " " " " " " |
| 6.23.0 | Eventuais | " " " " " " " " " |
| ESTADO DO RIO DE JANEIRO PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS |
| ANÁLISE DA DESPESA POR SERVIÇO EM CADA ÓRGÃO ADMINISTRATIVO | ||||||||||||
| REPARTIÇÕES | ADMINIS- TRAÇÃO GERAL 0 Cr$ |
EXAÇÃO E FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA 1 Cr$ |
SEGURANÇA PÚBLICA E ASSISTÊNCIA SOCIAL 2 Cr$ |
EDUCAÇÃO PÚBLICA 3 Cr$ |
SAÚDE PÚBLICA 4 Cr$ |
FOMENTO 5 Cr$ |
SERVIÇOS INDUSTRIAIS 6 Cr$ |
DÍVIDA PÚBLICA 7 Cr$ |
SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA 8 Cr$ |
ENCARGOS DIVERSOS 9 Cr$ |
TOTAL Cr$ |
% |
| LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO | ||||||||||||
|
261.950,00 |
14.800,00 |
276.750,00 |
||||||||||
|
261.950,00 |
14.800,00 |
276.750,00 |
2,18 |
|||||||||
| GOVERNO DO MUNICÍPIO | ||||||||||||
|
248.600,00 |
350.000,00 |
598.600,00 |
||||||||||
|
248.600,00 |
350.000,00 |
598.600,00 |
4,71 |
|||||||||
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO |
||||||||||||
|
980.200,00 |
|
980.200,00 |
||||||||||
|
980.200,00 |
980.200,00 |
7,70 |
||||||||||
| DEPARTAMENTO DE FAZENDA | ||||||||||||
|
822.310,00 |
155.500,00 |
80.000,00 |
994.808,00 |
690.112,00 |
2.742.730,00 |
|||||||
|
822.310,00 |
155.500,00 |
80.000,00 |
994.808,00 |
690.112,00 |
2.742.730,00 |
21,55 |
||||||
| EDUCAÇÃO PÚBLICA | ||||||||||||
|
990.520,00 |
990.520,00 |
|||||||||||
|
24.100,00 |
24.100,00 |
|||||||||||
|
1.014.620,00 |
1.014.620,00 |
7,97 |
||||||||||
| SAÚDE PÚBLICA | ||||||||||||
| Hospital Municipal de Teresópolis |
752.800,00 |
752.800,00 |
||||||||||
|
193.400,00 |
193.400,00 |
|||||||||||
|
195.700,00 |
195.700,00 |
|||||||||||
|
752.800,00 |
193.400,00 |
195.700,00 |
1.141.900,00 |
8,97 |
||||||||
| DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS |
||||||||||||
|
4.246.600,00 |
4.246.600,00 |
|||||||||||
|
461.800,00 |
461.800,00 |
|||||||||||
|
959.400,00 |
959.400,00 |
|||||||||||
|
959.400,00 |
4.708.400,00 |
5.667.800,00 |
44,54 |
|||||||||
| FOMENTO | ||||||||||||
|
190.400,00 |
190.400,00 |
|||||||||||
|
190.400,00 |
190.400,00 |
1,50 |
||||||||||
| PROCURADORIA E CONTENCIOSO | ||||||||||||
|
112.000,00 |
112.000,00 |
|||||||||||
|
112.000,00 |
112.000,00 |
0,88 |
||||||||||
| TOTAL DA DESPESA GERAL |
1.490.750,00 |
934.310,00 |
155.500,00 |
1.014.620,00 |
832.800,00 |
190.400,00 |
1.152.800,00 |
994.808,00 |
4.904.100,00 |
1.054.912,00 |
12.725.000,00 |
100,00 |
| 11,72% | 7,34% | 1,22% | 7,97% | 6,54% | 1,50% | 9,06% | 7,82% | 38,54% | 8,29% | 100,00% | ||
| ESTADO DO RIO DE JANEIRO PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS |
| ANÁLISE DA DESPESA PELOS SEUS ELEMENTOS NOS ÓRGÃOS ADMINISTRATIVOS | |||||||
| REPARTIÇÕES | PESSOAL FIXO 0 Cr$ |
PESSOAL VARIÁVEL 1 Cr$ |
MATERIAL PERMANENTE 2 Cr$ |
MATERIAL DE CONSUMO 3 Cr$ |
DESPESAS DIVERSAS 4 Cr$ |
TOTAL Cr$ |
% |
| LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO | |||||||
|
214.950,00 |
15.000,00 |
10.000,00 |
36.800,00 |
276.750,00 |
|||
|
214.950,00 |
15.000,00 |
10.000,00 |
36.800,00 |
276.750,00 |
2,18 |
||
| GOVERNO DO MUNICÍPIO | |||||||
|
231.600,00 |
3.000,00 |
9.000,00 |
355.000,00 |
598.600,00 |
|||
|
231.600,00 |
3.000,00 |
9.000,00 |
355.000,00 |
598.600,00 |
4,71 |
||
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | |||||||
|
517.200,00 |
206.000,00 |
25.000,00 |
39.000,00 |
193.000,00 |
980.200,00 |
||
|
517.200,00 |
206.000,00 |
25.000,00 |
39.000,00 |
193.000,00 |
980.200,00 |
7,70 |
|
| DEPARTAMENTO DE FAZENDA | |||||||
|
821.400,00 |
103.800,00 |
24.000,00 |
67.000,00 |
1.726.530,00 |
2.742.730,00 |
||
|
821.400,00 |
103.800,00 |
24.000,00 |
67.000,00 |
1.726.530,00 |
2.742.730,00 |
21,55 |
|
| EDUCAÇÃO PÚBLICA | |||||||
|
440.400,00 |
132.000,00 |
270.000,00 |
40.000,00 |
108.120,00 |
990.520,00 |
||
|
18.600,00 |
3.000,00 |
1.000,00 |
1.500,00 |
24.100,00 |
|||
|
459.000,00 |
132.000,00 |
273.000,00 |
41.000,00 |
109.620,00 |
1.014.620,00 |
7,97 |
|
| SAÚDE PÚBLICA | |||||||
| Hospital Municipal Teresópolis |
35.400,00 |
257.400,00 |
70.000,00 |
360.000,00 |
30.000,00 |
752.800,00 |
|
|
103.800,00 |
69.600,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
193.400,00 |
|||
|
46.800,00 |
101.900,00 |
2.000,00 |
20.000,00 |
25.000,00 |
195.700,00 |
||
|
186.000,00 |
428.900,00 |
82.000,00 |
390.000,00 |
55.000,00 |
1.141.900,00 |
8,97 |
|
| DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS |
|||||||
|
417.600,00 |
1.488.000,00 |
190.000,00 |
600.000,00 |
1.551.000,00 |
4.246.600,00 |
||
|
7.200,00 |
109.600,00 |
150.000,00 |
100.000,00 |
95.000,00 |
461.800,00 |
||
|
281.400,00 |
288.000,00 |
155.000,00 |
155.000,00 |
80.000,00 |
959.400,00 |
||
|
706.200,00 |
1.885.600,00 |
495.000,00 |
855.000,00 |
1.726.000,00 |
5.667.800,00 |
44,54 |
|
| FOMENTO | |||||||
|
40.200,00 |
65.200,00 |
25.000,00 |
50.000,00 |
10.000,00 |
190.400,00 |
||
|
40.200,00 |
65.200,00 |
25.000,00 |
50.000,00 |
10.000,00 |
190.400,00 |
1,50 |
|
| PROCURADORIA E CONTENCIOSO | |||||||
|
48.000,00 |
1.000,00 |
3.000,00 |
60.000,00 |
112.000,00 |
|||
|
48.000,00 |
1.000,00 |
3.000,00 |
60.000,00 |
112.000,00 |
0,88 |
||
| TOTAL DA DESPESA GERAL |
3.224.550,00 |
2.821.500,00 |
943.000,00 |
1.464.000,00 |
4.271.950,00 |
12.725.000,00 |
100,00 |
| 25,34% | 22,17% | 7,41% | 11,51% | 33,57% | 100,00% | ||
| ESTADO DO RIO DE JANEIRO PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS |
| ANÁLISE DA DESPESA PELOS SEUS ELEMENTOS EM CADA SERVIÇO | |||||||||
| CÓDIGO GERAL 666 |
SERVIÇOS | PESSOAL FIXO 0 Cr$ |
PESSOAL VARIÁVEL 1 Cr$ |
MATERIAL PERMANENTE 2 Cr$ |
MATERIAL DE CONSUMO 3 Cr$ |
DESPESAS DIVERSAS 4 Cr$ |
TOTAL Cr$ |
% | |
| 0 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||||||
| 00 |
214.950,00 |
15.000,00 |
10.000,00 |
22.000,00 |
261.950,00 |
||||
| 02 |
231.600,00 |
3.000,00 |
9.000,00 |
5.000,00 |
248.600,00 |
||||
| 04 |
517.200,00 |
206.000,00 |
25.000,00 |
39.000,00 |
193.000,00 |
980.200,00 |
|||
|
963.750,00 |
206.000,00 |
43.000,00 |
58.000,00 |
220.000,00 |
1.490.750,00 |
11,72 |
|||
| 1 | EXAÇÃO E FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA | ||||||||
| 10 |
120.000,00 |
120.000,00 |
|||||||
| 13 |
550.200,00 |
103.800,00 |
25.000,00 |
70.000,00 |
65.310,00 |
814.310,00 |
|||
|
670.200,00 |
103.800,00 |
25.000,00 |
70.000,00 |
65.310,00 |
934.310,00 |
7,34 |
|||
| 2 | SEGURANÇA PÚBLICA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||||||
| 29 |
155.500,00 |
155.500,00 |
|||||||
|
155.500,00 |
155.500,00 |
1,22 |
|||||||
| 3 | EDUCAÇÃO PÚBLICA | ||||||||
| 33 |
440.400,00 |
132.000,00 |
270.000,00 |
40.000,00 |
18.120,00 |
900.520,00 |
|||
| 34 | <Órgãos Culturais |
18.600,00 |
3.000,00 |
1.000,00 |
1.500,00 |
24.100,00 |
|||
| 38 |
90.000,00 |
90.000,00 |
|||||||
|
459.000,00 |
132.000,00 |
273.000,00 |
41.000,00 |
109.620,00 |
1.014.620,00 |
7,97 |
|||
| 4 | SAÚDE PÚBLICA | ||||||||
| 41 |
35.400,00 |
257.400,00 |
70.000,00 |
360.000,00 |
30.000,00 |
752.800,00 |
|||
| 48 |
80.000,00 |
80.000,00 |
|||||||
|
35.400,00 |
257.400,00 |
70.000,00 |
360.000,00 |
110.000,00 |
832.800,00 |
6,54 |
|||
| 5 | FOMENTO | ||||||||
| 59 |
40.200,00 |
65.200,00 |
25.000,00 |
50.000,00 |
10.000,00 |
190.400,00 |
|||
|
40.200,00 |
65.200,00 |
25.000,00 |
50.000,00 |
10.000,00 |
190.400,00 |
1,50 |
|||
| 6 | SERVIÇOS INDUSTRIAIS | ||||||||
| 63 |
281.400,00 |
288.000,00 |
155.000,00 |
155.000,00 |
80.000,00 |
959.400,00 |
|||
| 69 |
103.800,00 |
69.600,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
193.400,00 |
||||
|
385.200,00 |
357.600,00 |
165.000,00 |
165.000,00 |
80.000,00 |
1.152.800,00 |
9,06 |
|||
| 7 | DÍVIDA PÚBLICA | ||||||||
| 73 |
386.492,00 |
386.492,00 |
|||||||
| 74 |
9.952,00 |
9.952,00 |
|||||||
| 75 |
2.000,00 |
2.000,00 |
|||||||
| 79 |
596.364,00 |
596.364,00 |
|||||||
|
994.808,00 |
994.808,00 |
7,82 |
|||||||
| 8 | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | ||||||||
| 81 |
630.000,00 |
630.000,00 |
|||||||
| 82 |
7.200,00 |
109.600,00 |
150.000,00 |
100.000,00 |
95.000,00 |
461.800,00 |
|||
| 88 |
700.000,00 |
700.000,00 |
|||||||
| 89 |
464.400,00 |
1.589.900,00 |
192.000,00 |
620.000,00 |
246.000,00 |
3.112.300,00 |
|||
|
471.600,00 |
1.699.500,00 |
342.000,00 |
720.000,00 |
1.671.000,00 |
4.904.100,00 |
38,54 |
|||
| 9 | ENCARGOS DIVERSOS | ||||||||
| 90 |
199.200,00 |
199.200,00 |
|||||||
| 91 |
120.000,00 |
120.000,00 |
|||||||
| 92 |
300.000,00 |
300.000,00 |
|||||||
| 94 |
70.912,00 |
70.912,00 |
|||||||
| 99 |
364.800,00 |
364.800,00 |
|||||||
|
199.200,00 |
855.712,00 |
1.054.912,00 |
|||||||
| TOTAL DA DESPESA GERAL |
3.224.550,00 |
2.821.500,00 |
943.000,00 |
1.464.000,00 |
4.271.950,00 |
12.725.000,00 |
100,00 |
||
| 25,34% | 22,17% | 7,41% | 11,51% | 33,57% | 100,00% | ||||